Importación de contratos

Cuando necesitemos importar contratos de manera masiva a la plataforma TRADE ENERGY utilizaremos la aplicación escritorio cumplimentando, previamente y de manera manual, la siguiente plantilla:

Al cargar en la aplicación escritorio el fichero CSV de carga de contratos por primera vez, se crearán automáticamente el contrato, las cuentas instalación y cuentas cliente, siempre y cuando los campos estén alimentados.

CAMPOS DE LA PLANTILLA. DEFINICIÓN Y OBLIGATORIEDAD

Todos los archivos CSV deben de tener el encabezamiento puesto, tal y como aparecen a continuación. Los atributos permitidos en los archivos CSV son los siguientes:

Nombre: Definición. [Obligatorio, si aplica]

• CUPS: Alfanumérico. En este campo se debe informar del Código universal del punto de suministro [Obligatorio]. En los contratos de Generación hay que informar el CIL.
• energyType: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del tipo de energía que corresponda:
  • 1: Electricidad
  • 2: Gas
• ContractNumber: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de contracto que corresponda al mismo. Importante: no es necesario cumplimentarlo puesto que, si no se informa este campo, el sistema numerará los contratos por orden a partir del último número de contrato introducido en el TRADE.
• newContract: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo de si se trata de un nuevo contrato asociado a un CUPS ya introducido en el sistema (1) o si queremos cerciorarnos que dicho CUPS esté introducido en el sistema (2). [Obligatorio si 1].

1. Si se desea subir otro contrato, teniendo ya uno en el sistema para ese mismo CUPS. En este caso es importante alimentar en el nuevo contrato el campo de estado de contrato (EstadoContrato) como Borrador junto con los demás datos que se deseen, para que el sistema cree el contrato adicional para el CUPS en ese mismo estado.
2. Comprueba si ya existe el CUPS en el sistema.

• DescripcionBase64: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la descripción del contrato (campo Descripción en el módulo Clientes > Contratos), la cual se realiza en base64 (https://es.wikipedia.org/wiki/Base64). Importante: Se pueden añadir texto y fórmulas.
• EstadoContrato: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del estado en el que se encuentre el contrato:
  • 1: Borrador
  • 2: Aceptado
  • 3: Activo
  • 4: Finalizado

 Si en algún contrato se debe iniciar la tramitación (en el caso que se disponga del módulo Tramitaciones), el campo EstadoContrato deberá estar en blanco. El sistema, en este caso, hará constar automáticamente el estado del contrato en Aceptado y el estado de ATR en Abierto para, así, poder generar los ficheros para iniciar la tramitación. 

• SubEstadoContrato: Alfanumérico. Se alimentará este campo con el nombre exacto del subestado creado en el Trade.
  
• NombreAgente: Alfanumérico. Se alimentará este campo con el nombre del agente que ha realizado la venta.Se debe informar si se introduce un AssignedUserId.
• AssignedUserId: Númerico. Se debe introducir la ID de usuario del Agente que ha realizado la venta. Se debe informar si se introduce un NombreAgente.
• CodigoCanal: Alfanumérico. Se alimentará este campo con el código que corresponda al canal. Si importamos los campos CodigoCanal y NombreCanal es el primero quien tiene preferencia sobre el segundo.
• NombreCanal: Alfanumérico. Se alimentará este campo con el Canal al que pertenece el agente que ha realizado la venta, en caso de tratarse de un contrato procedente del módulo CRM.
• TipoCanal: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes:
  • 1: Presencial domiciliario.
  • 2: Resto de canales.
  • 1001: Telefónico.
  • 1002: Online.
  • 1003: Presencial no domiciliario.
• IdGrupoValidacionFacturas: Numérico. En este campo se debe la id del grupo de validación.
• FechaFirma: Numérico. En este campo se debe informar de la Fecha en la que se firma el contrato.
• TipoFirmaContrato:  1: Manual // 2: Logalty-Contratación // 3: Logalty-Contratación Express // 4: Signaturit Simple // 5: Signaturit Avanzada // 6: ValidatedId-Contratación // 7: Aviva Voice-Contratación // 8: Aviva Voice-Contratación SMS
• Duracion: Numérico. Se alimentará el campo con la cantidad de meses de duración del contrato [Obligatorio].
• FechaFormalizacion: Alfanumérico. Se alimentará el campo con la fecha en que la comercializadora acepta el contrato [Obligatorio].
• FechaInicioObjetivo: Alfanumérico. Se alimentará el campo con la fecha objetivo de inicio de suministro [Obligatorio].
• FechaFinObjectivo: Alfanumérico. Se alimentará el campo con la fecha objetivo de fin de suministro, según el período de duración deseada del contrato. Si se alimenta el campo “Duración” este campo se alimentará automáticamente. El sistema no aceptará fechas superiores al 30/12/2400.
• ProductoId: Numérico. En este campo se debe informar del ID del producto, previamente introducido en el TRADE ENERGY, para que al realizar la importación de contratos se relacione contrato-producto.
• ProductName: Alfanumérico. En este campo se debe informar del nombre del producto, es decir, el nombre que va relacionado al campo ProductId. Se puede informar uno de los dos campos sin necesidad de informar el otro.
• InicioProducto: Numérico. En este campo se debe informar de la fecha de inicio del producto.
• FinProducto: Numérico. En este campo se debe informar de la fecha de finalización del producto.
• Variables del producto: Alfanumérico. En los campos siguientes se debe informar, en caso necesario, del nombre de la variable del producto, fecha de inicio y fin de este, así como el valor, siendo nombrevariable el nombre de la variable del producto, en el caso que se haya creado tal variable en el módulo Gestión de Productos > Productos. Importante: para evitar errores estos encabezados no están ubicados en la plantilla. De ser necesarios, por favor, copien el texto de cada encabezado (a continuación) reemplazando nombrevariable tal y como acabamos de indicar:
  • VAR_[nombrevariable]_name: Nombre
  • VAR_[nombrevariable]_initdate: Fecha de inicio
  • VAR_[nombrevariable]_enddate: Fecha fin
  • VAR_[nombrevariable]_value: valor
• Servicio: Alfanumérico. Se alimentará el campo con el nombre del servicio a importar (creado previamente en Gestión de Productos - Servicios).
• EstadoAtr: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del estado en el que se encuentre el ATR:
  • 1: Abierto
  • 4: Aceptado
  • 7: Activado
  • 14: Anulación Enviada
  • 15: Anulación Rechazada
  • 6: Anulado
  • 9: Cerrado
  • 8: Corte por impago
  • 12: Enviado
  • 5: Rechazado
  • 2: Recibido
  • 3: Sin respuesta
  • 17: Anular Baja
  • 18: Anular Baja Enviada
  • 19: Anular Baja Rechazada
  • 16: Baja Aceptada
  • 10: Baja Contrato
  • 11: Baja Enviada
  • 13: Baja Recibida
• ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­TipoContratoATR: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes dependiendo del tipo de contrato ATR [Obligatorio si en el campo TramitacionRealizar se ha informado el código 1, 2 o 3]:
  • 01: Anual
  • 02: Eventual Medido
  • 03: Temporada
  • 05: Suministro o instalaciones acogidos al régimen especial
  • 06: Interconexiones internacionales
  • 07: Suministro de Obras
  • 08: Suministro de Socorro
  • 09: Eventual a tanto alzado
  • 10: Pruebas
  • 11: Duplicado
  • 12: De reserva
• TramitacionRealizar: Numérico. Se alimentará este campo con uno de los códigos numéricos siguientes dependiendo del tipo de tramitación de Alta a realizar en ATR [Obligatorio].
  • 1: A3, Alta nueva.
  • 2: C1, Cambio comercializadora sin cambios.
  • 3: C2, Cambio comercializadora con cambios
  • 88: No tramitar
• DateInitSwitching: Numérico. En este campo se debe informar de la fecha desde la tramitación del cambio de ATR.
• EnergyEfficientcyInterest: Numérico. Se alimentará el campo (interés en eficiencia energética) con uno de los códigos numéricos siguientes:
  • 1: Si
  • 0: No
• EnergyAdvicesInterest: Numérico. Se alimentará el campo (interés en consejos de energía) con uno de los códigos numéricos siguientes:
  • 1: Sí
  • 0: No
• ActivacionLecturaCiclo: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos alfanuméricos siguientes dependiendo del tipo de solicitud de activación con lectura de ciclo que se desee [Obligatorio si en el campo TramitacionRealizar se ha informado el código 1, 2 o 3]:
  • S: Próxima Lectura de Ciclo
  • N: Fecha fija solicitada
  • A: Activación cuanto antes
• Para gas:
  • 1: Primer valor posible estimado (1/11/21)
  • 2: Primer valor posible de lectura (mensual/bimestral)
  • 3: Fecha de efecto estimada concreta (1/11/21)
  • 4: Fecha de efecto estimada concreta
  • 5: Cuanto antes
• FechaPrevistaAccion: Numérico. Se alimentará el campo con la fecha prevista de acción de la solicitud de activación de ATR, la cual utilizará el sistema para empezar a facturar al cliente.
• IndicativoSustManda: Alfanumérico. Se alimentará el con uno de los códigos alfanuméricos siguientes:
  • S: Sustituto
  • M: Mandatario

Indicativo Sustituto/Mandatario: (Sustituto/Mandatario):  

a) Cuando el comercializador es mandatario, el distribuidor factura el acceso de terceros a la red a nombre del mandante, esto es, del consumidor final e incluye el impuesto eléctrico. La emisión de la facturación sería muy similar al supuesto de contratación directa del acceso por parte del consumidor y, en estos casos, la Ley de Impuestos Especiales, obliga a que el distribuidor facture el peaje de acceso con impuesto eléctrico (art. 64.bis.A.6.a de la Ley 38/1992). si bien es el comercializador el sujeto que abona al distribuidor el peaje y hace una traslación directa al consumidor.

b) Sin embargo, cuando el comercializador es sustituto, el distribuidor le factura al comercializador el coste de acceso de terceros a la red y no incluye el impuesto eléctrico, ya que es el comercializador quien, como sustituto, debe repercutirlo al consumidor final en la facturación que le emita por el suministro a precio global (energía más acceso), según precisan los arts. 14 y 64.bis.A.4 Ley 38/1992, de Impuestos Especiales.

Según el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión.

• TipoC2: Numérico. Se alimentará el campo con los cambios a realizar en la tramitación. [Obligatorio si en TramitacionRealizar se alimenta con el código 3].
  • 1: C2 y titular
  • 2: C2, titular y tarifa/potencia
  • 3: C2 y tarifa/potencia
• CNAESuministro: Numérico. En este campo se debe informar del código correspondiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas [Obligatorio si en el campo TramitacionRealizar se ha informado 3 o 1 y si en el campo TipoC2 se ha informado 1 (C2 + titular) o 2 (C2 + titular + tarifa/potencia)].
• SuministroConImpagos: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de si se rechaza o no el cambio de comercializador si el suministro está cortado por impago (o en curso) o en baja por impago en curso [Obligatorio]:
  • S: no aplica rechazo si está impagado
  • N: rechazo si está impagado
• SuministroConBonoSocial: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de si se rechaza o no el cambio de comercializador si el suministro es un bono social. [Obligatorio]:
  • S: no aplica rechazo si es Bono Social
  • N: rechazo si es Bono Social
• FechaInicio: Numérico. Se alimentará el campo con la fecha de inicio (alta) de ATR, la cual corresponde a la fecha efectiva de inicio de suministro [Obligatoria si el estado del contrato es Activado o Finalizado].
• FechaFin: Numérico. Se alimentará el campo con la fecha de fin (baja) de ATR, la cual corresponde a la fecha efectiva de fin de suministro. No se aceptarán fechas superiores al 30/12/2400 [Obligatoria si el estado del contrato es Finalizado].
• NumeroCliente: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de cliente que corresponda a cada cliente.
• RazonSocial: Alfanumérico. Se alimentará el campo en caso de realizar un A3, un C2 y titular o un C2, titular y tarifa/potencia.     

• TipoIndentificador: Numérico. Se alimentará este campo con uno de los códigos numéricos siguientes dependiendo del tipo de identificador fiscal [Obligatorio].

• 1: CIF
• 2: NIF
• 3: Pasaporte
• ­­­­­­­­­­­­­­­4: NIE

• TipoPersona: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo del tipo de persona que corresponda:

1. J: Jurídica
2. F: Física

• IdentificadorFiscal: Alfanumérico. Código asociado a personal físicas i/o jurídicas [Obligatorio].
• CNAE: Numérico. En este campo se debe informar del código correspondiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del titular del contrato (Cuenta Cliente).
• Nacionalidad: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la nacionalidad que corresponda a la cuenta cliente. Importante: se indicará el código del país según la ISO 3166-1 Alfa 2. P.e.: España – ES. Portugal – PT.
• DireccionTitular: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la dirección correspondiente al titular.
• CodigoPostalTitular: Alfanumérico. En este campo se debe informar del código postal de la vivienda del titular del contrato.
• MunicipioTitular: Alfanumérico. En este campo se debe informar del municipio de la vivienda del titular del contrato. 
• DFCE_TipoVia: Alfanumérico. (DFCE = Dirección Fiscal Cuenta Empresa) En este campo se debe informar del tipo de vía de la cuenta empresa, estando disponibles los tipos siguientes: 
  • –
  • Acceso
  • Afueras
  • Agrupación
  • Alameda
  • Arrabal
  • Autopista / Autovía
  • Avenida
  • Barranco
  • Barriada
  • Barrio
  • Bloque
  • Calle
  • Callejón
  • Camino
  • Carretera
  • Carril
  • Casa
  • Colonia
  • Complejo
  • Cooperativa
  • Cuesta
  • Diseminado extrarradio
  • Edificio
  • Entrada
  • Ficticio
  • Finca
  • Glorieta
  • Grupo
  • Manzana
  • Masía
  • Muelle
  • Núcleo
  • Pantalan
  • Paraje
  • Parque
  • Partida
  • Pasaje
  • Paseo
  • Playa
  • Plaza
  • Plazoleta
  • Poblado
  • Políg. Industrial
  • Polígono
  • Prolongación
  • Rambla
  • Residencial
  • Riera
  • Ronda
  • Senda
  • Travesía
  • Urbanización
  • Vial
  • Zona
• DFCE_Calle: Alfanumérico. En este campo se debe informar del nombre de la calle de la cuenta empresa.
• DFCE_TipoNumeracion: Alfanumérico. En este campo se debe informar del tipo de numeración de la cuenta empresa, estando disponibles los tipos siguientes:
  • • -
    • KM.
    • NÚM.
    • S/N
• DFCE_Numero: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la numeración de la cuenta empresa.

• DFCE_Bloque: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de bloque de la cuenta empresa.
  
• DFCE_Portal: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de portal de la cuenta empresa.
• DFCE_Escalera: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la escalera de la cuenta empresa.
• DFCE_PlantaPiso: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de planta/piso de la cuenta empresa.
• DFCE_Puerta: Alfanumérico. En este campo se debe informar del código postal de la cuenta empresa.
• DFCE_CodigoPostal: Alfanumérico. En este campo se debe informar del código postal de la cuenta empresa.
• DFCE_Municipio: Alfanumérico. En este campo se debe informar del municipio de la cuenta empresa.
• RegimenContadorYModem: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del tipo de régimen del contador y módem:
  • 1: Contador régimen actual propiedad
  • 2: Contador régimen alquiler distribuidora
  • 3: Contador régimen actual propiedad + módem actual propiedad
  • 4: Contador régimen alquiler distribuidora + módem alquiler distribuidora
  • 5: Contador régimen alquiler distribuidora + módem de la propiedad
• TextoAparecerFacturas: Alfanumérico. En este campo se debe informar opcionalmente del texto que deseamos que aparezca en la factura, siempre y cuando este campo esté ubicado en la plantilla de la factura correspondiente.
• DIR3_OficinaContable: Alfanumérico. En este campo se debe informar la Oficina Contable correspondiente.
• DIR3_OrganoGestor: Alfanumérico. En este campo se debe informar el Órgano Gestor.
• DIR3_UnidadTramitadora: Alfanumérico. En este campo se debe informar la Unidad Tramitadora.
• FacturaAgrupada: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de si forma parte o no de una factura agrupada.
  • Si: informa que sí forma parte de una factura agrupada
  • 1: informa que sí forma parte de una factura agrupada
  • No: informa que no forma parte de una factura agrupada
  • 0: informa que no forma parte de una factura agrupada
• CodigoAgrupacionFactura: Alfanumérico. En este campo se debe informar del código de agrupación en caso de haber indicado que sí forma parte de una factura agrupada. Importante: La longitud máxima para este código es de 20 caracteres.
• OrigenLecturasFacturables: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del tipo de origen de lecturas facturables:
  • 1: Lectura Distribuidora
  • 2: Registrador Horario
  • 3: Lectura Estimada
  • 4: Consumo Plano
  • 5: Según Contrato
  • 6: Última Lectura real
• PropiedadEquipoMedida: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos alfanuméricos siguientes:
  • Alquiler
  • Propiedad
• AlquilerEquipoMedida: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del tipo de alquiler del equipo de medida:
  • 1: Según Peajes
  • 2: Regularización según peajes
  • 3: Libre
  • 4: Precio libre según contrato
• PrecioAlquilerEquipoMedida: Numérico. En este campo se debe informar del precio del alquiler del equipo de medida en caso de haber seleccionado la opción “Libre” en el campo “AlquilerEquipoMedida”.
• PropiedadContador: Numérico. Se alimentará este campo con uno de los códigos siguientes dependiendo del tipo de propiedad del contador que debe aparecer en el contrato (GAS). [Obligatorio]
  • 1: Propio-Contado
  • 2: Propio-Plazos-6
  • 3: Depósito
  • 4: Alquiler
  • 5: Sustitución
  • 6: Nuevo
  • 7: Propio-Plazos-12
  • 8: Propio
• IndicadorTransformacionAparatos: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes:  (GAS) [Obligatorio]
  • S: Sí
  • N: No
• MetodoFacturacionGas: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes:  (GAS)
  • 1: Facturación capacidad demanda
  • 2: Facturación término fijo cliente
• TipoDeMargen: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del tipo de margen comercial elegido. Únicamente necesario en la línea del CSV que contiene todos los datos del contrato [Obligatorio en caso de alimentar los campos de las variables MargenComercialPX]:
  • 1: Aplicar margen al precio de la energía
  • 2: Mostrar margen aplicado antes del impuesto eléctrico
  • 3: Mostrar margen aplicado después del impuesto eléctrico
• MargenComercialFechaInicio: Numérico. En este campo se debe informar de la fecha de inicio de aplicación del margen comercial. Debe estar informado en la línea del CSV que contiene todos los datos del contrato, así como en las sucesivas que se deseen [Obligatorio en caso de indicarse Margen Comercial].
• MargenComercialFechaFin: Numérico. En este campo se debe informar de la fecha de finalización de aplicación del margen comercial. Debe estar informado en la línea del CSV que contiene todos los datos del contrato, así como en las sucesivas que se deseen [Obligatorio en caso de indicarse Margen Comercial].
• MargenComercialP1: Numérico. En este campo se debe informar del margen comercial correspondiente al periodo P1. Importante: el formato acepta la separación con PUNTO (.), no con COMA (,), p.e.: 54.23. [Obligatorio en caso de indicarse Margen Comercial].
• MargenComercialP2: Numérico. En este campo se debe informar del margen comercial correspondiente al periodo P2. Aplican las mismas reglas que el campo MargenComercialP1.
• MargenComercialP3: Numérico. En este campo se debe informar del margen comercial correspondiente al periodo P3. Aplican las mismas reglas que el campo MargenComercialP1.
• MargenComercialP4: Numérico. En este campo se debe informar del margen comercial correspondiente al periodo P4. Aplican las mismas reglas que el campo MargenComercialP1.
• MargenComercialP5: Numérico. En este campo se debe informar del margen comercial correspondiente al periodo P5. Aplican las mismas reglas que el campo MargenComercialP1.
• MargenComercialP6: Numérico. En este campo se debe informar del margen comercial correspondiente al periodo P6. Aplican las mismas reglas que el campo MargenComercialP1.
• MargenComercialIgualATodos: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de si el margen comercial debe ser igual para todos los periodos o no. Por defecto el sistema adjudica un No [Obligatorio en caso de indicarse Margen Comercial]:
  • Sí: en caso de que todos los valores de las variables MargenComercialPX tengan el valor de la variable MargenComercial P1.
  • No: en caso de que cada variable MargenComercialPX deba conservar su valor.
• CodigoAgrupacion: Numérico. En este campo se debe informar del número que servirá para agrupar distintos márgenes comerciales en un mismo contrato [Obligatorio en el caso de contratos con márgenes comerciales distintos para diferentes intervalos de tiempo. En tal caso solo se debe alimentar esta columna y las relativas a los márgenes y situar la línea en la línea sucesiva a la que contiene todos los datos del contrato].
• NomContacto: Alfanumérico. En este campo se debe informar del nombre del contacto [Obligatorio].
• TipoContacto: Numérico. Se alimentará este campo con uno de los códigos siguientes dependiendo del tipo de contacto que debe aparecer en el contrato. [Obligatorio]
  • 1: Facturación
  • 2: Mantenimiento
  • 3: Firmante
  • 4: Gestor
  • 5: Gestor web client
• NIFContacto: Alfanumérico. Se alimentará este campo de manera obligatoria solo si el Tipo de Contacto es Firmante [Obligatorio si Firmante].
• TelefonoContacto: Numérico. En este campo se debe informar del Teléfono fijo del contacto [Obligatorio si no se informa el MobilContacto].
• MobilContacto: Numérico. En este campo se debe informar del Teléfono móvil del contacto [Obligatorio si no se informa el TelefonoContacto].
• EmailContacto: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la dirección de correo electrónico personal del cliente.
• FechaNacimientoContacto: Alfanumérico. La fecha de nacimiento del contacto en formato dd/mm/YYYY

• NombreSuministro: Alfanumérico. En este campo se debe informar del nombre con el que queramos identificar la dirección de suministro. Si no se cumplimenta el sistema lo nombrará según lo introducido en el campo RazonSocial, seguido de guión bajo y las últimas letras correspondientes del CUPS, p.e.: Maria Garcia Lozano_GE.
• ReferenciaCatastral: Alfanumérico. En este campo se debe informar del código de referencia catastral de la dirección de suministro.
• ViviendaHabitual: Numérico. Se alimentará el campo con 1 si los datos del punto de suministro corresponden a la vivienda habitual del cliente. En el caso contrario se alimentará con 0.
• DireccionSuministro: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la dirección del suministro.
• TipoVia: Alfanumérico. En este campo se debe informar del tipo de vía de la dirección de suministro.
• Calle: Alfanumérico. En este campo se debe informar del nombre de la calle de la dirección de suministro.
• TipoNumeracion: Alfanumérico. En este campo se debe informar del tipo de numeración de la calle de la dirección de suministro.
• Numero: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de la calle de la dirección de suministro.
• Bloque: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de bloque de la dirección de suministro.
• Portal: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de portal de la dirección de suministro.
• Escalera: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la escalera de la dirección de suministro.
• PlantaPiso: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de planta/piso de la dirección de suministro.
• Puerta: Alfanumérico. En este campo se debe informar del número de puerta de la dirección de suministro.
• CodigoPostalSuministro: Alfanumérico. En este campo se debe informar del código postal correspondiente a la dirección de suministro.
• MunicipioSuministro: Alfanumérico. En este campo se debe informar del municipio donde se encuentre la dirección de suministro.
• UP: Numérico. En este campo se debe informar del número de identificación de la Unidad de Programación que corresponda. Las Unidades de Programación se crean en el módulo Previsión Comercializadora > Unidades de Programación y se muestran en la tabla del módulo Clientes > Contratos.
• Tension: Numérico. En este campo se debe informar de la información mostrada en el módulo Clientes > Cuenta Cliente > Cuenta Instalación > Información de medidas > Tensión. Este campo alimenta, a su vez, el informe PRICE.
• ConsumoAnual: Numérico. En este campo se debe informar del Consumo Anual total (kWh). Importante: el formato acepta la separación con PUNTO (.), no con COMA (,), p.e.: 54.23.
• Tarifas: Alfanumérico. Se alimentará el campo en caso de realizar un A3, un C2 y tarifas/potencia o un C2, titular y tarifa/potencia. Opciones:
  • 2.0A
  • 2.0DHA
  • 2.0DHS
  • 2.1A
  • 2.1DHA
  • 2.1DHS
  • 3.0A
  • 3.1A
  • 6.1A
  • 6.1B
  • 6.2
  • 6.3
  • 6.4
  • 6.5
  • 1.1
  • 1.2
  • 1.3
  • 2.1
  • 2.2
  • 2.3
  • 2.4
  • 2.5
  • 2.6
  • 3.1
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 3.5
• Electricidad
  • 2.0TD
  • 3.0TD
  • 6.1TD
  • 6.2TD
  • 6.3TD
  • 6.4TD
• Gas
  • RL01
  • RL02
  • RL03
  • RL04
  • RL05
  • RL06
  • RL07
  • RL08
  • RL09
  • RL10
  • RL11
• Autoconsumo: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo del tipo de autoconsumo que corresponda:
  • 00: Sin Autoconsumo
  • 01: Autoconsumo tipo 1
  • 2A: Autoconsumo tipo 2 según el Art. 13. 2. a) RD 900/2015
  • 2B: Autoconsumo tipo 2 según el Art. 13. 2. b) RD 900/2015
  • 2G: Servicios auxiliares de una generación ligada a un autoconsumo tipo 2
• FactMaximetro: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de si se debe facturar Potencia por maxímetro o no:
  • SI
  • NO
• ConsumoP1: Numérico. En este campo se debe informar del Consumo (kWh) para el periodo P1. Importante: el formato acepta la separación con PUNTO (.), no con COMA (,), p.e.: 54.23.
• ConsumoP2: Numérico. En este campo se debe informar del Consumo (kWh) para el periodo P2. Aplican las mismas reglas que el campo ConsumoP1.
• ConsumoP3: Numérico. En este campo se debe informar del Consumo (kWh) para el periodo P3. Aplican las mismas reglas que el campo ConsumoP1.
• ConsumoP4: Numérico. En este campo se debe informar del Consumo (kWh) para el periodo P4. Aplican las mismas reglas que el campo ConsumoP1.
• ConsumoP5: Numérico. En este campo se debe informar del Consumo (kWh) para el periodo P5. Aplican las mismas reglas que el campo ConsumoP1.
• ConsumoP6: Numérico. En este campo se debe informar del Consumo (kWh) para el periodo P6. Aplican las mismas reglas que el campo ConsumoP1.
• P1: Numérico. En este campo se debe de informar de la Potencia (kW) para el periodo P1. Importante: el formato acepta la separación con PUNTO (.), no con COMA (,), p.e.: 54.23. Resulta necesario informar este campo en los casos siguientes:
  • A3
  • C2 y tarifa/potencia
  • C2, titular y tarifa/potencia
• P2: Numérico. En este campo se debe de informar de la Potencia (kW) para el periodo P2. Aplican las mismas reglas que el campo P1.
• P3: Numérico. En este campo se debe de informar de la Potencia (kW) para el periodo P3. Aplican las mismas reglas que el campo P1.
• P4: Numérico. En este campo se debe de informar de la Potencia (kW) para el periodo P4. Aplican las mismas reglas que el campo P1.
• P5: Numérico. En este campo se debe de informar de la Potencia (kW) para el periodo P5. Aplican las mismas reglas que el campo P1.
• P6: Numérico. En este campo se debe de informar de la Potencia (kW) para el periodo P6. Aplican las mismas reglas que el campo P1.
• FormaPago: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo de la forma de pago elegida:
  • 1: Transferencia
  • 2: Domiciliación
  • 4: Tarjeta Cliente
• PeriodicidadFacturacion: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo de la periodicidad de la facturación elegida:
  • 1: Semanal
  • 2: Mensual
  • 3: Bimestral
• FacturaElectronica: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo de si se debe enviar la factura por correo electrónico o no.
  • 0: No
  • 1: Sí
• TipoDomiciliacion: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del tipo de domiciliación elegida:
  • 1: B2B
  • 2: Core
• ReferenciaMandato: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la referencia del mandato u orden de domiciliación.
• FechaFirmaMandato: Numérico. En este campo se debe informar de la fecha de firma del mandato u orden de domiciliación.
• Vencimiento: Numérico. En este campo se debe informar del número de días que se añadirán a la fecha de emisión de la factura para conseguir la fecha de vencimiento de la factura. Por defecto será 0 (vencimiento A LA VISTA).
• DiaPago: Numérico. En este campo se debe informar del día correspondiente dentro del mes en el cual se realizará el pago.
• Pagador: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de quién sea el pagador:
  • 0: Titular
  • 1: Otro
• NombrePagador: Alfanumérico. En este campo se debe informar del nombre del pagador, en caso de haber seleccionado la opción Otro en el campo Pagador.
• IdentificadorPagador: Alfanumérico. En este campo se debe informar del identificador fiscal del pagador, en caso de haber seleccionado la opción Otro en el campo Pagador.
• DirecciOnPagador: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la dirección unificada del pagador, en caso de haber seleccionado la opción Otro en el campo Pagador.
• CPPagador: Numérico. En este campo se debe informar del código postal del pagador, en caso de haber seleccionado la opción Otro en el campo Pagador.
• CiudadPagador: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la ciudad del pagador, en caso de haber seleccionado la opción Otro en el campo Pagador.
• TelefonoPagador: Numérico. Teléfono Fijo del pagador.
• MovilPagador: Numérico. Teléfono Móvil del pagador.
• EmailPagador: Alfanumérico: EMail del pagador.
• NombreRazonSocialTitularCuenta: Alfanumérico. En este campo se debe informar del nombre del titular de la cuenta bancaria asociada al pago de la factura.
• IBAN: Numérico. En este campo se debe informar del número IBAN correspondiente a la cuenta bancaria. Importante: se deben informar en grupos de cuatro dígitos y separados entre si por un espacio, p.e.: 4444 4444 4444 4444 4444 4444
• TarjetaCliente: Alfanumérico. Para indicar un código de Tarjeta de Cliente.
• TarjetaClientePago: Alfanumérico. El código de la Tarjeta cliente usada para pagar en caso de que la FormaPago sea "Tarjeta Cliente"
  
• FormaEnvioFactura: Obligatorio. Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo de la forma de envío elegida para la factura:
  • 1: Correo electrónico
  • 2: Correo postal
  • 3: Ambas
• OrigenEmailFacturacion: Numérico. En este campo se debe informar si dirección de correo electrónico es la misma que aparece para Razón Social o es otra.
  • Igual a Contacto Principal → Se copiará el valor del contacto principal
  • Otro →  Aparecerá el valor indicado en el EmailEnvioFactura.
• EmailEnvioFactura: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la dirección de correo electrónico a la cual se debe enviar la factura.
• OrigenDireccionFacturacion: En este campo se debe indicar si la dirección para la facturación es la misma que aparece para Razón Social o es otra:
  • 1: Razón Social
  • 2: Otros
• CalleFacturacion: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la dirección unificada que debe constar en la factura.
• NumFacturacion: Numérico. En este campo se debe informar del número del domicilio que debe constar en la factura
• CPFacturacion: Numérico. En este campo se debe informar del código postal que debe constar en la factura.
• PoblacionFacturacion: Alfanumérico. En este campo se debe informar de la población que debe constar en la factura.
• CuentaContable: Numérico. En este campo se debe informar la cuenta contable asociada al contrato en el ERP contable. 
• TipoImportacion: Alfanumérico. Utilizaremos este campo para crea únicamente la cuenta instalación y la cuenta cliente, informando como Generador.
• TipoInstalacion: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo del tipo de instalación:
  • Consumidor
  • Generador
• CAU: Alfanumérico. Se alimentará el campo con el código CAU correspondiente, siempre que la instalación sea de tipo Generador.
• RIPRE: Alfanumérico. En este campo se debe informar el código RIPRE de la cuenta instalación, número asociado a instalaciones del tipo Generador.
• PotenciaNominal: Numérico. En caso de requerir informar de la potencia nominal se puede indicar en el campo P1.
• TipoTecnologia: Alfánumerica. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo del tipo de tecnología asociada a una instalación de tipo Generador.
  • Fotovoltáica
  • Eólica
  • Cogeneración
  • Hidráulica
• ZonaRadiacion: Numérica. Se alimentará el campo con un número del 0 al 5, sin decimales, dependiendo de la zona de radiación según Real Decreto Ley 14/2010. Este campo solo se informará en caso de instalaciones de tipo Generador y tecnología Fotovoltaica.
• SeguidorSolar: Alfanumérica. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de si posee ejes o no y la cantidad de ejes. Este campo solo se informará en caso de instalaciones de tipo Generador y tecnología Fotovoltaica.
  • No
  • 1 Eje
  • 2 Ejes
• bill_classification: Numérico. Se alimentará el campo con la id del Código clasificación del contrato.  Tenga en cuenta que este es un campo el cual su estado por defecto es desactivado, y para implementarlo requiere contactar con Nemon.
• surcharge_potence: Numérico. En este campo se debe informar el Recargo/Descuento relativo a la potencia (en negativo si es descuento o positivo si es recargo). El producto debe estar configurado según contrato.
• surcharge_energy: Numérico. En este campo se debe informar el Recargo/Descuento relativo a la energía (en negativo si es descuento o positivo si es recargo). El producto debe estar configurado según contrato. 
• surcharge_reactive: Numérico. En este campo se debe informar el Recargo/Descuento relativo a la reactiva (en negativo si es descuento o positivo si es recargo). El producto debe estar configurado según contrato. 
• surcharge_potence_excess: Numérico. En este campo se debe informar el Recargo/Descuento relativo al exceso de potencia (en negativo si es descuento o positivo si es recargo). El producto debe estar configurado según contrato. 
• surcharge_rents: Numérico. En este campo se debe informar el Recargo/Descuento relativo al alquiler (en negativo si es descuento o positivo si es recargo). El producto debe estar configurado según contrato. 
• surcharge_rights: Numérico. En este campo se debe informar el Recargo/Descuento relativo a los derechos (en negativo si es descuento o positivo si es recargo). El producto debe estar configurado según contrato. 
• surcharge_services: Numérico. En este campo se debe informar el Recargo/Descuento relativo a los servicios (en negativo si es descuento o positivo si es recargo). El producto debe estar configurado según contrato. 
• ContratoDual: Valor 1 (SI) o 0 (NO), si el valor es 1 será obligatorio indicar la RelacionDual, en caso contrario el sistema mostrará un error.
• RelacionDual: Texto libre pero necesario para relacionar 2 contratos (1 de Electricidad y 1 de Gas), el valor deberá ser igual en los dos casos para establecer la relación dual.
• BajaImprevistaMetodoCalculo: Alfanumérico
• BajaImprevistaPosicionFactura: 1: Antes impuesto // 2: Después impuesto // 3: Después IVA
• CodigoCie: Alfanumérico. Se alimentará el campo con el valor introducido. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con los siguientes campos:
• PotenciaInstBT: Alfanumérico. Potencia de Instalación (CIE). Se alimentará el campo con el valor introducido.
• PotenciaNoInterrumpible : Alfanumérico. Potencia no interrumplible (CIE). Se alimentará el campo con el valor introducido.
• FechaEmisionCie : Alfanumérico. Se alimentará el campo de la fecha de emisión (CIE) con el valor introducido.
• NifInstalador : Alfanumérico. Se alimentará el campo Nif instalador (CIE) con el valor introducido.
• TensionSuministroCIE : Alfanumérico. En este campo se debe informar de la tensión del suministro (CIE).
  
• CNAE: Alfanumérico. En este campo se debe informar del código CNAE de la cuenta instalación. Si dicho valor ya existe no será reemplazado por el nuevo.
• AtrDocumentUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Atr. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con los siguientes campos: 
• DocAtrTipo: Numérico. En este campo se debe informar del tipo de documento Atr (ID del tipo).
• DocAtrCodigoSol: Alfanumérico. En este campo se debe informar código de solicitud del documento Atr.
  

• TipoSuministro: Numérico. En este campo se debe informar el Tipo de suministro.
  • 1 : Comprobante
  • 2 : Principal
  • 3: Redundante

• TelemedidaModem: Numérico. Si se introduce 1, en el TRADE se marcará SI. Si se deja vacío se marcará NO.
• TelemedidaInternet: Si se indica "SI", en el TRADE se marcará SI. Si se deja vacío se marcará NO.
• DireccionEnlace: Numérico. Se debe informar de la Dirección de enlace.
• PuntoMedida: Numérico. Se debe informar del Punto de Medida.
• PointTypeMeasure: Tipo Punto de Medida: Numérico. Solo admite valores del -1 al 5.
  • -1 : El campo estará vacío
  • 1 : Tipo 1
  • 2: Tipo 2
  • 3: Tipo 3
  • 4: Tipo 4
  • 5: Tipo 5
• EssentialInstallation: Suministro esencial: Numérico: Se trata de un check, por tanto los valores son 0 (checkbox desmarcado) y 1 (checkbox marcado).
• EssentialInstallationId: Tipo suministro esencial. Numérico. Es el Id de la Essential a assignar.
  • 1 : Alumbrado público
  • 2: Suministro agua
  • 3: Acuartelamientos
  • 4: Centros penitenciarios, Juzgados y Tribunales
  • 5: Transportes y instalaciones trafico
  • 6: Centros sanitarios
  • 7: Hospitales
  • 8: Servicios funerarios
  • 9: Domésticos electrodependientes
  • 10: Vulnerables severos
  • 11: Acogido Bono Social

• TelefonoModem: Numérico. Se debe informar del teléfono del módem de tele-medida.
• Clave: Numérico. Se debe informar de la clave.
  
• BankDocumentsUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento del banco. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • BankDocumentsStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• DNIDocumentsUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento DNI. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • DNIDocumentsStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• CIFDocumentsUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento CIF. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • CIFDocumentsStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• PropuestaDocumentsUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Propuesta. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • PropuestaDocumentsStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• DepositoGarantiaUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Depósito garantia. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • DepositoGarantiaStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• ContratoFinanciacionUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Contrato de financiación. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • ContratoFinanciacionStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• ContratosServiciosUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Contratos servicios. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • ContratosServiciosStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• CertificadoInstElectUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento certificado instalación (electricidad). Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • CertificadoInstElectStatus : Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• ActaPuestaEnMarchaUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Acta puesta en marcha. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • ActaPuestaEnMarchaStatus : Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• CupsDefinitivoUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Cups definitivo. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • CupsDefinitivoStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• CartaDistribuidorUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Carta de distribuidor. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • CartaDistribuidorStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• UltimaFacturaUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento última factura. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • UltimaFacturaStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• CambioPotenciaUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento cambio de potencia. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • CambioPotenciaStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• TraspasoTitularidadBTUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento traspaso de titularidad BT. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • TraspasoTitularidadBTStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• TraspasoTitularidadATUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento traspaso de titularidad AT. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • TraspasoTitularidadATStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• TraspasoTitularidadCTUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento traspaso de titularidad CT. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • TraspasoTitularidadCTStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• CambioTitularidadModificacionPotenciaUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento cambio de titularidad modificación potencia. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • CambioTitularidadModificacionPotenciaStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• AtrContratadoDistribuidoraUrl: Alfanumérico. En este campo se debe informar del enlace o URL del documento Atr contratado distribuidora. Si dicho campo está alimentado podrá complementarse con el siguiente campo: 
  • AtrContratadoDistribuidoraStatus: Numérico. En este campo se debe informar el ID del estado del documento.
    • 1 : Ok
    • 2 : Pendiente
• SubEstadoContrato: Alfanumérico. Se alimentará el campo con el nombre de uno de los subestados de contrato definidos en el sistema.
• TipoGasinera: Numérico. En este campo se debe informar uno de los valores siguientes:
  • • 00: No
    • 01: Estación abierta (Pública). Exclusiva GNV
    • 02: Estación abierta (Pública). Mixta
    • 03: Estación sumin.flota (Privada). Exclusiva GNV
    • 04: Estación sumin.flota (Privada). Mixta
    • 05: Estación abierta. Exclusiva GNV con certificado
• ConsumoCaudalAnualEstimado: Numérico (kWh/Año)
• CaudalMaximoDiario: Numérico (kWh/Día)
• CaudalMaximoHorario: Numérico (kWh/Hora)
• CaudalIntradiario: Numérico (kWh/Año)
• IndicadorTelemedidaGas
  • Valores posibles:
    • S
    • N
• TipoUsoGas:
  • Valores posibles:
    • 36: Carburantes
    • 35: Combustible
    • 38: Depósitos Fiscales
    • 37: Motores Estacionarios
      
      
      

Campos añadidos para el mercado portugués

• PTPeriodos: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del tipo de periodo:
  • 0 (Não permite)
  • 1 (Simples)
  • 2 (Dupla)
  • 3 (Tripla)
  • 4 (Tetra)
• PTCicloHorario: Numérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos numéricos siguientes, dependiendo del ciclo horario: 
  • 10 (S/C - Sem Ciclo)
  • 20 (DIA - Ciclo Diário)
  • 30 (FER - Ciclo Semanal com Feriados)
  • 40 (FOP - Ciclo Semanal com Feriados Opcão do Cliente)
  • 50 (SEM - Ciclo Semanal sem Feriados)
  • 60 (SOP - Ciclo Semanal por Opção)
• PTPotenciaContratada: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de la potencia contratada:
  • EDE110 (1,15kVA)
  • EDE120 (2,30kVA)
  • EDE130 (3,45kVA)
  • EDE133 (4,6KVA)
  • EDE137 (5,75kVA)
  • EDE140 (6,9kVA)
  • EDE150 (10,35kVA)
  • EDE160 (13,8kVA)
  • EDE170 (17,25kVA)
  • EDE180 (20,7kVA)
  • EDE210 (27,6kVA)
  • EDE220 (34,5kVA)
  • EDE230 (41,4kVA)
• PTLecturaExtraordinaria: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo de si tiene factura extraordinaria o no:
  • S (Sim)
  • N (Não)
• PTNumeroFases: Alfanumérico. Se alimentará el campo con uno de los códigos siguientes, dependiendo del número de fases:
  • M (Monofásico)
  • T (Trifásico)
• NumeroEmpleado: Numérico. En caso de ser el contrato para un empleado se puede indicar en este campo el número del empleado.
• FirmaBiometrica: 0/1. Si es 1 habilita formar con tablet a través de app de logalty con firma dactilar simulando escritura en papel.
  
• FirmaDelegada: 0/1. Si es 1 el agente comercial recibe el contrato y el pin de firma lo recibe el cliente.
  
• FirmaSinEmail: 0/1. Si es 1 se recibe un SMS para acceder por el navegador. Para firmar el documento procederíamos como en el "Tipo de firma", al finalizar la firma se recibe otro SMS con el documento firmado (transacción en azul de "Envíos a firma").
  
• FirmaPorMovilComunicacionPorEmail:  0/1. Si es 1 se recibe un SMS para acceder a través del navegador. Para firmar el documento, procedemos como en "Tipo de firma", al finalizar la firma se recibe un correo electrónico con el documento firmado.
• CentroComercial: Numérico. Id del centro comercial.
  
• DescargaObligatoriaParaFirmar: 0/1.
  
• MetodoAceptacion: Númerico.
  
• DiasAutocancelacion: Númerico. Sin Lógica asociada.
  
• DiasDesistimiento: Númerico. Sin Lógica asociada.
  
• CodigoLead: Alfanumérico. Sin Lógica asociada. 
• CrmSentUserId: Númerico. Id del usuario que da de alta el contrato.
• OrigenSips: 0/1. Determina si el contrato proviene del sips
  

IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN ESCRITORIO

Una vez cumplimentados los campos obligatorios del archivo CSV, siendo optativo el resto de los campos para el fin de la importación, cerciorándonos de que los obligatorios estén cumplimentados de manera veraz, procederemos a guardar el archivo CSV en la carpeta CSV ubicada dentro de la carpeta de la aplicación escritorio. De manera predeterminada, esta carpeta se encuentra en la dirección C://nemon2ib/nombreimplantación/. De no estar creada (la primera vez debe crearla el usuario), se crea con el nombre “CSV”.

Abrimos la aplicación escritorio y seguiremos la ruta “Clientes/Importar Contratos de CSV”.

Al clicar en “Importar Contratos de CSV”, la aplicación recogerá la información del archivo CSV y la importará a Trade Energy. Se nos abrirá una ventana donde se mostrará el mensaje que da el servidor como respuesta de cada importación. Los mensajes pueden ser de aceptación (se ha creado en el sistema correctamente), validación (ya está registrada en el sistema), negación (no se ha encontrado el CUPS en el SIPS) o de error (indicará el error correspondiente).

En caso de que alguna línea del archivo CSV diese error, automáticamente se adjuntará en un nuevo fichero CSV dentro de la carpeta CSV > Errors, para que su posterior corrección y reimportación sea más cómoda. Además, se habrá creado una nueva columna en el archivo CSV llamada “Error” donde nos indicará el mensaje de error retornado.

Si mientras se está haciendo la importación el sistema encuentra un contrato para un CUPS en estado “Finalizado” o “Cancelado”, se creará el contrato. No obstante, si este se encuentra en cualquier otro estado, no se realizará la importación del CUPS. 

En la pantalla principal de la aplicación se puede observar, en la esquina derecha superior, un indicador de los registros procesados respecto al total que se debe procesar. 

En la misma pantalla, en la esquina inferior izquierda, se puede ver el estado, cuantos ficheros CSV hay procesados y el total a procesar.

Ya procesado el archivo CSV este se moverá a la subcarpeta “Procesados” (dentro de la carpeta “CSV”). Esta carpeta se creará automáticamente.

MODIFICAR CONTRATOS YA EXISTENTES

La importación de contratos por CSV permite, además de importar nuevos contratos, poder modificar contratos ya existentes en el sistema.

Para ello se tendrá que indicar, juntamente con los campos que se deseen cambiar, los siguientes campos obligatorios:

• CUPS
• Estado actual del contrato
• Estado ATR del contrato
• Fecha inicio objetivo
• Fecha fin objetivo
• Fecha efectiva inicio suministro
• Fecha efectiva fin suministro (en caso de tenerla alimentada)
• Código postal del titular
• Código postal del suministro

A tener en cuenta:

• Para esta opción solo se pueden sobrescribir los datos del contrato. Los datos pertenecientes a la cuenta cliente y a la cuenta instalación solo se podrán modificar manualmente en el sistema.
• Recomendamos, antes de hacer importaciones masivas, subir un único contrato con modificaciones y comprobar que todos los campos del contrato están correctamente antes de realizar la importación masiva.