Sprint_2021_02

FACTURACIÓN: NUEVOS CAMPOS AÑADIDOS EN LA TABLA DE TRADEENERGY - BILLING - FACTURACIÓN DEV-720

Ahora en la tabla de Facturación se pueden ver los nuevos campos de “Tipo de envío de la factura“ y “Email envío de la factura“. Dichos campos mostrarán la forma de envío y el email configurados en el contrato de cada factura (en los detalles del contrato, en el apartado de 'Datos de envío de la factura').

Además, para facilitar las búsquedas, se han añadido sus respectivos filtros en la vista.

FACTURACIÓN: BLOQUEO ENVÍO DE FACTURAS DEV-736

TRADE:

• Se ha añadido los botones de "Bloquear comunicación" y "Desbloquear comunicación" en el apartado de Billing / Facturación, estos son de multiselección.
• Se ha añadido la columna correspondiente al final de listado para poder ver la fecha de bloqueo.
• Se ha añadido el filtro de "Bloquear comunicación" (SI / NO) para poder filtrar las facturas que tienen o no marcado un bloqueo de comunicación.
• Al momento de realizar la acción de comunicación, el sistema comunicará todas aquellas que no tengan marcada una fecha de bloqueo, en caso de encontrarse con alguna mostrará un mensaje indicando el número de facturas que se han descartado para su comunicación.

Nota: Esta acción no es bloqueante, es decir, aunque se seleccionen facturas bloqueadas y no bloqueadas para su comunicación, el sistema enviará notificación a todas aquellas que no están marcadas como bloqueadas.

APLICACIÓN DE ESCRITORIO (LISTADO DE FACTURAS):

• Se ha añadido la columna correspondiente al final de listado para poder ver la fecha de bloqueo.
• Se ha añadido el filtro de "Bloquear com." (SI / NO) para poder filtrar las facturas que tienen o no marcado un bloqueo de comunicación.
• Al momento de realizar la acción de comunicación, el sistema comunicará todas aquellas que no tengan marcada una fecha de bloqueo, en caso de encontrarse con alguna mostrará un mensaje indicando el número de facturas que se han descartado para su comunicación.

Nota: Esta acción no es bloqueante, es decir, aunque se seleccionen facturas bloqueadas y no bloqueadas para su comunicación, el sistema enviará notificación a todas aquellas que no están marcadas como bloqueadas.

FACTURACIÓN: INFORME DESGLOSE HORARIO DEV-843

• Se ha añadido el cálculo de la fórmula en la parte superior del informe, es decir, en la cabecera.
• Se ha añadido a la columna B, el número de periodos de cada una de las horas indicadas en el detalle del informe.
• Se ha añadido el precio de energía de cada periodo en la parte superior del informe, es decir, en la cabecera.

TRAMITACIONES: DESCARGA DE FICHEROS DE GAS DEV-733

Esta nueva funcionalidad sirve para renombrar los ficheros .zip que contienen los .xml

Dichos ficheros .ZIP tienen por defecto la siguiente estructura de nombre: 

• CodigoREEEmpresaEmisora-CodigoREEEmpresaDestino.zip

Si se activa la funcionalidad nueva el nombre de los ficheros zip cambiará al siguiente (cuanto el tipo de energía sea Gas) : 

• CodigoREEEmpresaEmisora-CodigoREEEmpresaDestino_CodigoDelProceso.zip

Se añadirá el Código del proceso “_CodigoProceso“ al final del nombre del archivo .zip

(contactar con NEMON para activar esta funcionalidad)

TRAMITACIONES: NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LAS RECLAMACIONES DE ELECTRICIDAD DEV-751

• Se ha añadido la funcionalidad al sistema para poder anular reclamaciones y así poder generar el fichero R1.08 correspondiente
• Tratamiento de los ficheros de respuesta de la Distribuidora R1.09 (Anulación Aceptada / Rechazada)
• Se ha añadido la capacidad de poder enviar múltiples retipificaciones en el documento R1.04.

CRM: CAMBIOS EN LAS OPORTUNIDADES Y SOLICITUDES DE ALTA DE GAS DEV-733

Se han aplicado cambios en Oportunidades y Solicitudes de Alta para registros de GAS.

Cuando se cree (o modifique) una nueva Sol. de alta u Oportunidad, el sistema comprobará el tipo de energía, ya que se activará en caso de que sea Gas.

Aparecerá en el campo de la distribuidora un Seleccionable, permitiendo modificaciones manuales. 

Si se realiza Importar SIPS el campo de la Distribuidora se reemplazará con el nuevo valor, si se encuentra. En caso de no encontrarlo se mantendrá visible el desplegable.

CRM/CONTRATOS: TIPO DE PERSONA DEV-840

• Solicitudes de alta (CRM): se ha añadido la funcionalidad de marcar el tipo de persona de forma automática según el tipo de documento seleccionado.
• Cuenta cliente (TRADE): se ha añadido la funcionalidad de marcar el tipo de persona de forma automática según el tipo de documento seleccionado.

CUSTOMERWEB: CAMBIO DE CONTRASEÑA DEV-789

Se ha modificado el mensaje de error al introducir una nueva contraseña incorrecta: “Contraseña incorrecta: le recordamos que tiene que contener un mínimo de 8 caracteres, un máximo de 40 caracteres y que no se repita la misma contraseña de los últimos 6 meses.”

REPORTS: FORZAR EJECUCIÓN DEV-798

CONFIGURACIÓN DE REPORTS

• Se ha añadido la opción de poder forzar la ejecución de la configuración de los informes con selección múltiple o bien en el detalle mediante el botón de "Forzar ejecución".

LISTADO DE REPORTS GENERADOS

• Se ha añadido la opción de poder forzar la ejecución de los informes generados con selección múltiple o bien en el detalle mediante el botón de "Forzar ejecución".

PRODUCTOS: NUEVOS CAMPOS IMPORTACIÓN DEV-800

Se han añadido los siguientes campos en la importación del archivo CSV:

• FechaInicioCRM (Fecha): Permite especificar la fecha de inicio del producto en el CRM (DisponibleCRM debe estar a 1 en el CSV)
• FechaFinCRM (Fecha): Permite especificar la fecha de fin del producto en el CRM (DisponibleCRM debe estar a 1 en el CSV).
• PonderarPreciosFactura (0, 1): Permite especificar si activar o no el campo "Ponderar precios de la factura".
• CodigoAgrupacionProducto (Alfanumérico, libre): Permite agrupar varias líneas de producto, de esta manera podemos asociar a un mismo producto los diferentes tipos de canales aplicables o no aplicables.
• CodigoCanalAplicable (Alfanumérico, código del canal): Permite asociar el canal aplicable con el producto.
  • El código debe ser un código de canal válido. Si no, se descartará.
• CodigoCanalNoAplicable (Alfanumérico, código del canal): Permite asociar el canal no aplicable con el producto.
  • El código debe ser un código de canal válido. Si no, se descartará.
• AplicableTodosCanales (0, 1): Permite especificar si todos los canales son aplicables.
  • Si detecta canales aplicables, se forzará el valor a 0.
• ActualizarCanales (0,1): Permite especificar si hay que actualizar la estructura de canales.
  • IMPORTANTE: Si se indica 1, hay que incluir la estructura COMPLETA ya que la estructura actual será reemplazada.
  • IMPORTANTE: Hay que indicar 1 en TODAS LAS LÍNEAS DEL GRUPO.
  • Si se indica 0 o no se indica, se mantiene la estructura actual.