Sprint_2021_03_04

TRAMITACIONES: RECLAMACIONES DE GAS DEV-595

El sistema permite generar reclamaciones de GAS para permitir la comunicación entre comercializadora y distribuidora, mediante el fichero 48A1 y procesar los ficheros de respuesta 48A2 (Aceptación y Rechazo) y 48A3 (Cierre).

PEAJES: NUEVAS COLUMNAS DEV-945

En la opción Gestión de Peajes >> Peajes se han agregado las columnas correspondientes al Importe Variable/Energía, Importe Fijo/Potencia y Alquileres para su exportación CSV.

FACTURACIÓN: IMPORTACIÓN DE CONCEPTOS EXTRA DEV-903

Se ha agregado la posibilidad de importar conceptos extra a facturar de forma masiva.

Se puede acceder desde Billing > Importaciones > Importar conceptos extra.

Estos conceptos serán tenidos en cuenta tanto en la factura como en la exportación contable.

FACTURACIÓN: REGULARIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRA EN TARIFA PLANA DEV-860

Ahora se pueden incluir los conceptos extra pendientes de regularizar (acumulados hasta la fecha) en las facturas regulares/periódicas/normales de Tarifa Plana.

FACTURACIÓN: DIVISIÓN DE CONSUMOS DEV-839

Al realizar una división de consumos desde (Billing > Consumos) por el hecho de que existan varios contratos vigentes para el mismo periodo (por cambio de titular, por ejemplo):

• Se ha agregado la opción de Asignar consumo al contrato con menos días:
  • Con esta opción se asigna el consumo en cuestión al contrato de menos duración. En caso de empate (misma duración), se asigna al último contrato.
• También, se ha ajustado la descripción de las opciones ya existentes para que sean más claras.

PREVISIÓN: NUEVOS FILTROS DEV-834

En la pantalla de Previsión (Previsión > Previsión), se han agregado 2 filtros:

• “Configuración aplicada”
• “Unidad de programación”

También, se ha agregado al listado una nueva columna “Unidad de programación”.

TELEMEDIDA: NUEVOS DATOS EN EL INFORME DE CONSUMO HORARIO SEMANAL DEV-762

Ahora en el informe de consumo horario semanal, se incluyen los consumos de concentrador secundario cuando no existen datos de tele-medida.

Aparte, se han agregado 3 columnas relativas a la generación (Generación, Autoconsumo, Excedente).

De la misma manera que con el consumo, en caso de que no existan valores de tele-medida se cogerán del concentrador secundario.

CRM: COMISIONADO SERVICIOS DEV-719

En el Trade, el sistema permite indicar aquellos servicios facturados que desean ser comisionados mediante el flag de “Aplicar a comisiones”.

En el CRM se podrá escoger en la configuración de las comisiones si se desea comisionar por margen comercial, servicios o bien por ambas cosas. En la fórmula del Script de la cartera se puede indicar la variable @TOTAL_SERVICIOS_FACTURADOS@ para hacer referencia al importe total de los servicios facturados que comisionan de las facturas.

CRM: CAMBIOS DE TENSIÓN EN OPORTUNIDAD/SOL. ALTA DEV-844

Se puede solicitar un cambio de tensión tal como ya se hace con la tarifa o la potencia desde la oportunidad/solicitud de alta. Sólo hay que marcar el checkbox “Solicitud cambio de tensión” e indicar la nueva tensión en el campo “Tensión solicitada”.

CRM: CONFIGURACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE ENVÍO DE CORREO A DISTINTOS CANALES DEV-722

En el CRM se permiten configurar tanto las plantillas como el nombre y email del emisor de las comunicaciones relacionadas a: Envío de factura, Activación de contrato y Alta de nuevo usuario.

Los campos se encuentran en CRM > Canales > Crear (nuevo canal) / Editar (canal existente) y son los siguientes (en negrita):

• Comunicación factura
  • Código plantilla envío factura
  • Alias envío factura
  • Correo envío factura
• Comunicación activación contrato
  • Código plantilla envío alta usuario
  • Alias envío alta usuario
  • Correo envío alta usuario
• Comunicación alta usuario
  • Código plantilla envío activación contrato
  • Alias envío activación contrato
  • Correo envío activación contrato

Si se especifica un código de plantilla éste será concatenado al final del nombre de la plantilla separado por un guion bajo “_”. Por ejemplo si el nombre de la plantilla es “sendbill” y el código es “abcde”, el nombre de la plantilla resultante será “sendbill_abcde”.

Si se especifican datos de emisor (alias y correo) se usarían éstos en el From de las comunicaciones.

Por ejemplo, si el alias es “Abcde” y el correo es “abcde@abcde.es” el From de la comunicación será: Abcde <abcde@abcde.es>

*Contactar con Nemon para ajustar la configuración.

CUSTOMERWEB: GEOLOCALIZACIÓN DEL CUPS DEV-740

Se añadido en la opción Información >> Contactos >> Detalle del Contrato, un botón para obtener la geolocalización de CUPS correspondiente.

CONFIGURACIÓN GENERAL: LOGS CORREOS DEV-597

Se agregaron las columnas de Abierto, Clicks y Status a la tabla de Logs Correos.

CONFIGURACIÓN GENERAL: IMPORTACIÓN AUTOMÁTICA DE PRECIOS MIBGAS DEV-848

En la importación de precios de MIBGAS:

• Se ha agregado la posibilidad de indicar nombre de la hoja/pestaña a utilizar (por ejemplo, “Trading Data PVB&VTP“, “Prices PVB&VTP Imbalances Rates“, …).
• Se ha agregado la posibilidad de indicar los nombres de columnas a partir de las cuales obtener las fechas de inicio y fin dentro de la hoja a importar. También, puede ser una única columna para ambas fechas.
• Además, se puede indicar tanto el producto/zona como la columna de precio a importar.

*Contactar con Nemon para ajustar la configuración.

API: NUEVOS CAMPOS IMPORTACIÓN DE CONTRATOS DEV-977

Nuevos campos disponibles en la importación de contratos csv por API:

- CNAE → Este campo se añadirá a la cuenta de instalación y, en caso de crear la cuenta cliente, añadirá también el valor.

- CodigoCie → Si llenamos este campo, el programa entenderá que CodigoCie está activo, por lo que se permitirá añadir más detalles con las siguientes columnas: 

• PotenciaInstBT
• PotenciaNoInterrumpible
• FechaEmisionCie
• NifInstalador
• TensionSuministroCIE

 - Documentos ATR del contrato:

Para poder añadir un archivo al contrato se deben llenar las siguientes columnas del CSV:

• AtrDocumentUrl                  
• DocAtrCodigoSol                 
• DocAtrTipo

El programa intentará obtener el archivo del enlace para asignarlo al contrato. Importante llenar todos los campos.

- Documentos del contrato: 

Se ha habilitado la posibilidad de asignar archivos al contrato. Para ello se deben usar las siguientes columnas para añadir un URL o enlace. El programa buscará el archivo  a descargar y asignar al contrato.

Existen varios tipos de documento.  Están disponibles en los detalles de contratos.

En las columnas del archivo deben ir asignados con los siguientes nombres:

• CondicionesGeneralesDocumentoUrl                
• CondicionesGeneralesDocumentoStatus                
• CondicionesParticularesDocumentoUrl                
• CondicionesParticularesDocumentoStatus                
• BankDocumentsUrl
• BankDocumentsStatus
• DNIDocumentsUrl
• DNIDocumentsStatus
• CIFDocumentsUrl
• CIFDocumentsStatus
• PropuestaDocumentsUrl
• PropuestaDocumentsStatus
• DepositoGarantiaUrl
• DepositoGarantiaStatus
• ContratoFinanciacionUrl
• ContratoFinanciacionStatus
• ContratoServiciosUrl
• ContratoServiciosStatus
• CertificadoInstElecUr
• CertificadoInstElecStatu
• ActaPuestaEnMarchaUrl
• ActaPuestaEnMarchaStatu
• CupsDefinitivoStatu
• CupsDefinitivoUrl
• CartaDistribuidorStatu
• CartaDistribuidorUrl
• UltimaFacturaUr
• UltimaFacturaStatus
• CambioPotenciaUr
• CambioPotenciaStatus
• TraspasoTitularidadBTUr
• TraspasoTitularidadBTStatus
• TraspasoTitularidadATUr
• TraspasoTitularidadATStatus
• TraspasoTitularidadCTUr
• TraspasoTitularidadCTStatus
• CambioTitularidadModificacionPotenciaUrl
• CambioTitularidadModificacionPotenciaStatus
• AtrContratadoDistribuidoraUrl
• AtrContratadoDistribuidoraStatus